CA88

第一部门 CA882020年部门预算假造注明

第二部门 CA882020年部门预算表

一、部门财政出入总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款出入总体情况表

五、部门通常公共预算本级财力铺排支出情况表

六、部门根基支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门当局性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门通常公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效指标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效指标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效指标表

十五、部门当局采购情况表

CA882020年部门预算假造注明

一、根基职能及重要工作

（一）部门重要职责

CA88是云南省委省当局在执行大企业大战术中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单元：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单元推广如下重要职责：

1.当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇。

2.组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作。

3.掌管老干部的来信来访欢迎、处置工作。

4.全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。

5.依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保险在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

6.实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目。

   （二）机构设置情况

CA88为国有企业，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、规划发展部、资产财政部、营销治理部、安全环保部、出产技术部、司法事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委工作部、工会、老干部治理办公室等职能部门，行政治业工作由企业有关职能部门实现。

CA88下属2个事业单元，别离为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。“老干办”是从属于CA88集团的一个内部职能处室，无下设机构。“检测站”下设5个处（室），别离是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。

备注：本预算公开为CA88事业单元，不蕴含国有企业。

（三）重点工作概述

  老干办当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇;组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作;掌管老干部的来信来访欢迎、处置工作;全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。检测站依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保险在用锅炉压力容器等特种设备安全运行，实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目。

    二、预算单元根基情况

我部门假造2020年部门预算单元共2个。其中：财政全供给单元2个；部门供给单元0个；特殊供给单元0个；自收自支单元0个。财政全供给单元中行政单元0个；参公治理事业单元0个；非参公治理事业单元2个。截止2019年12月统计，部门根基情况如下：

在职人员假造36人，其中：行政假造0人，事业假造36人。在职实有27人，其中： 财政全供养27人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员124人，其中： 离休11人，退休113人。

车辆假造2辆，实有车辆1辆。

三、预算单元收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财政总收入555.21万元，其中：通常公共预算财政拨款554.43万元，当局性基金预算财政拨款0.00万元，国有本钱经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单元经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.78万元。

与上年对比,财政总收入削减95.88万元，削减14.73%，重要原因是压减项目经费30%，压减公用经费10%，压减“三公”经费3%，因人员削减2人和下调养老保险费率导致工资福利削减7.8%。

   （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入555.21万元，其中:今年收入554.43万元，上年结转0.78万元。今年收入中，通常公共预算财政拨款554.43万元（本级财力468.43万元，专项收入0.00万元，法律办案补助0.00万元，收费成本赔偿86.00万元，财政专户治理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本赔偿0.00万元），当局性基金预算财政拨款0.00万元，国有本钱经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入削减95.88万元，削减14.73%，重要原因是压减项目经费30%，压减公用经费10%，压减“三公”经费3%，因人员削减2人和下调养老保险费率导致工资福利削减7.8%。

四、预算单元支出情况

2020年部门预算总支出555.21万元。财政拨款铺排支出554.43万元，其中：根基支出468.43万元，与上年对比削减59.66万元，削减11.30%，重要原因一是由于人员削减2人和下调养老保险费率导致工资福利支削减35.85万元，削减7.8%；二是由于压减公用经费10%，压减“三公”经费3%导致商品和服务支出削减23.81万元，削减34.80%。项目支出86.00万元，与上年对比削减37万元，削减30%，重要原因是依照云南省统一铺排压减有关项目经费30%。

（一）财政拨款铺排支出按职能科目分类情况

2080502社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-事业单元离退休10.75万元，重要用于离退休公用经费支出。

2080503社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-离退休人员治理机构47.40万元，重要用于人员工资性支出和日常工作支出。

2080505社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-机关事业单元根基养老保险缴费支出40.27万元，重要用于缴纳根基养老保险费。

2080506社会保险和就业支出-行政治业单元养老支出-机关事业单元职业年金缴费支出3.50万元，重要用于缴纳职业年金。

2150299资源勘探工业信息等支出-造作业-其他造作业支出417.54万元，重要用于检测站检验工作收费成本用度的赔偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出。

    2210201住房保险支出-住房鼎新支出-住房公积金34.97万元，重要用于缴纳事业单元人员住房公积金。

（二）财政拨款铺排支出按经济科目分类情况

根基工资139.33万元（其中：根基支出139.33万元）。

津贴补助16.15万元（其中：根基支出16.15万元）。

奖金18.81万元（其中：根基支出18.81万元）。

绩效工资193.69万元（其中：根基支出165.63万元，项目支出28.06万元）。

机关事业单元根基养老保险缴费42.27万元（其中：根基支出40.27万元，项目支出2.00万元）。

职业年金缴费3.50万元（其中：根基支出3.50万元）。

其他社会保险缴费5.16万元（其中：根基支出5.16万元）。

住房公积金40.47万元（其中：根基支出34.97万元，项目支出5.50万元）。

办公费8.39万元（其中：根基支出5.39万元，项目支出3.00万元）。

印刷费0.05万元（其中：根基支出.05万元）。

水费1.07万元（其中：根基支出1.07万元）。

电费3.06万元（其中：根基支出3.06万元）。

邮电费2.01万元（其中：根基支出2.01万元）。

差旅费27.42万元（其中：根基支出4.92万元，项目支出22.50万元）。

维建（护）费0.31万元（其中：根基支出.31万元）。

培训费4.94万元（其中：根基支出1.42万元，项目支出3.52万元）。

公务欢迎费0.79万元（其中：根基支出.29万元，项目支出.50万元）。

专用资料费2.42万元（其中：项目支出2.42万元）。

劳务费6.50万元（其中：项目支出6.50万元）。

工会经费4.80万元（其中：根基支出4.80万元）。

福利费4.80万元（其中：根基支出4.80万元）。

公务用车运行守护费2.00万元（其中：根基支出2.00万元）。

其他交通用度7.57万元（其中：根基支出2.57万元，项目支出5.00万元）。

其他商品和服务支出11.92万元（其中：根基支出11.92万元）。

办公设备购置3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

专用设备购置4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下转项转移支付情况，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本部门无省对下转项转移支付情况，无与中央配套事项。

     (三）按既定政策尺度测算补助事项

  本部门无省对下转项转移支付情况，无按既定政策尺度测算补助事项。

    六、当局采购预算情况

凭据《中华人民共和国当局采购法》的有关划定，假造了当局采购预算，共涉及采购项目4个，当局采购预算总额7.00万元，其中：当局采购货物预算7万元、当局采购服务预算0万元、当局采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变动情况及原因注明

CA88部门2020年通常公共预算财政拨款“三公”经费预算计算2.23万元，较上年削减0.07万元，降落3.04%，具体改观情况如下：

（一）因公出国（境）费

CA88部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，共计铺排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务欢迎费

CA88部门2020年公务欢迎费预算为0.29万元，较上年削减0.01万元，降落3.33%，国内公务欢迎批次为12次，共计欢迎60人次。

降落重要原因是依照有关压减经费要求，“三公”经费压减3%以上。

（三）公务用车购置及运行守护费

CA88部门2020年公务用车购置及运行守护费为1.94万元，较上年削减0.06万元，削减3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%，无增减情况；公务用车运行守护费1.94万元，较上年削减0.06万元，降落3.00%。共计购置公务用车0辆，岁暮公务用车保有量为0辆，无增减情况。

降落重要原因是依照有关压减经费要求，“三公”经费压减3%以上。

八、重点项目预算绩效指标情况

CA882020年重点项目为下属事业单元检测站2020年检验收费成本赔偿支出补助资金。

检测站依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求对报检设备实时进行检验，提高检验质量，削减安全变乱所带来经济损失。按划定收取压力容器检验费非税收入，致力实现非税收入预算指标。严格依照划定使用资金，提高资金治理水平，加强预算和绩效治理。

2020年项目绩效指标为：1.实现设备检验台数2150台；2.报检设备总台数检验实现率100%；3.设备购置打算实现率100%；4.实现检验汇报出具份数2150份；5.客户中意度98%以上；6.实现非税收入186万元；7.确保特种设备安全运行零变乱；8.项目成本节造率100%；9.检验汇报出具时限节造在30个工作日以内；10.出具的检验汇报合格率在99%以上；11.自有检验用设备占比为80%以上；12.嘉奖绩效工资发放时限10个工作日内。

九、其他公开信息

（一）专业名词诠释

通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面。

通常公共预算支出：通过通常公共预算收入两全铺排的支出。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等。

根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所发生的支出。

“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出；公务欢迎费反映单元按划定开支的各类公务欢迎（含表宾欢迎）支出。

机关运行经费：行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出。

经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标，具体设类、款、项三级。

通常公共预算：对以税收为主体的财政收入，铺排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、守护国度安全、维持国度机构正常运行等方面的出入预算。

参公治理事业单元：参照《公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员，经核准参照本法进行治理的事业单元。

（二）机关运行经费铺排变动情况及原因注明

CA88为省属国有重点企业，2020年机关运行经费13.89万元，与2019年9.6万元相比增长4.29 万元，增长44.69%。其中：下属老干办机关运行经费0.81万元，重要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维建（护）费等，与2019年2.1万元相比，削减1.29万元，削减61.43%，重要原因是压减通常开支，严行节约。下属检测站机关运行经费13.08万元，重要用于办公费、水费、电费、邮电费、维建（护）费、公务用车运行守护费等，与2019年7.5万元相比，增长5.58万元，增长74.40%，重要原因是检测站2020年到期应报检的特种设备台数增长，检验汇报数量增长，办公成本相应增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在实现2019年决算假造后能力汇总有关数据，因而，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省CA88工集团有限公司预算表.xlsx